一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

梅縣區(qū)人民政府辦公室擔(dān)負(fù)著中共梅縣區(qū)委辦公室、梅縣區(qū)府辦公室的會(huì)計(jì)核算和結(jié)算工作。

區(qū)委辦、區(qū)府辦是區(qū)委、區(qū)政府的辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)、溝通上下、協(xié)調(diào)各方的職能。

（二）人員構(gòu)成情況

2016年年末，區(qū)府辦核算的實(shí)有在職人員122人（其中：行政人員107人、事業(yè)人員15人），離退休人員72人等財(cái)政供給人員情況。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2016年，區(qū)委辦、區(qū)府辦緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真貫徹黨的路線，方針，政策，推動(dòng)振興發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)協(xié)調(diào)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)梅縣區(qū)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)更上一層樓作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、2016年預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入決算說(shuō)明

2016年收入決算4291.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4291.29萬(wàn)元。與2015年 3433.88萬(wàn)元相比增加支出857.41萬(wàn)元，增加24.97﹪，與年初預(yù)算數(shù)3328.88萬(wàn)元相比增加962.41萬(wàn)元，增加28.91 %，主要原因是基本工資調(diào)整及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出決算說(shuō)明

2016年支出決算4280.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出4280.57萬(wàn)元。與2015年3408.12萬(wàn)元相比增加支出872.45萬(wàn)元，增加25.6﹪，與年初預(yù)算數(shù)3328.88萬(wàn)元相比增加951.69萬(wàn)元，比增28.94%，主要原因是基本工資調(diào)整及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余說(shuō)明

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.87萬(wàn)元。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169.14萬(wàn)元，政府基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分：基本支出2155.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出1150.43元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助853.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出151.85萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2124.73萬(wàn)元。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共324.01萬(wàn)元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排“兩辦”機(jī)關(guān)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127.14萬(wàn)元，主要是公務(wù)車保有量22輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127.14萬(wàn)元，平均每輛5.78萬(wàn)元。同期減少24.41萬(wàn)元，是嚴(yán)格規(guī)范工作用車所至。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出140.74萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4285批次，5992人次，共62.4萬(wàn)元；外事接待110批次，3898人次，共78.34萬(wàn)元。同期減少31.73萬(wàn)元，是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定的成效。  

（五）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2016年政府采購(gòu)支出總額16.99萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備的購(gòu)置。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2016年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車22輛。

（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本部門按財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。加快政府職能轉(zhuǎn)變、建設(shè)服務(wù)型政府、提高行政效能、優(yōu)化投資環(huán)境、有力地解決了關(guān)系群眾切身利益的辦事難問(wèn)題和聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題。

三、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用：反映黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)：反映黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購(gòu)置：反映黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。包括執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛等。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）2016年財(cái)政部取消行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑。在2016年決算編制中，新增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑。該統(tǒng)計(jì)口徑反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。與原“行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)計(jì)口徑相比，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)計(jì)口徑主要是不含人員經(jīng)費(fèi)和一般行政管理項(xiàng)目支出。

 

 

梅州市梅縣區(qū)人民政府辦公室

2017年9月15日

2016年區(qū)府辦部門決算公開（表樣）.xls